Муйский район Республики Бурятия

пятьдесят первая  очередная  сессия  Совета депутатов

п. Таксимо                                                                                                       22 ноября  2012г.

 

РЕШЕНИЕ №  419

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»  за 9 месяцев  2012 года»

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя  начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» об исполнении бюджета    муниципального образования «Муйский район»  за  9 месяцев 2012 года,  в соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов  муниципального образования  «Муйский район» решил:

---

 

Приложение

к Постановлению        от « 25 » октября № 788

Об утверждении отчета « Об исполнении бюджета МО

« Муйский район» за 9 месяцев 2012 г.»

 

Отчет 

Об исполнении бюджета муниципального

образования «Муйский район»

за  девять месяцев  2012 года

 

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за девять месяцев  2012 года

 

В бюджет  муниципального образования «Муйский район»  за девять месяцев  2012 года поступило доходов – 897637,68 тыс. руб., в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 161391,06 тыс. руб., безвозмездные поступления – 736246,62 тыс. руб., в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 10330,89 тыс. руб.

Расходы  бюджета  составили в сумме  627936,01 тыс. руб.

Профицит бюджета  – 269701,67 тыс. руб.

Доходы. Анализ исполнения бюджетных назначений

Исполнение бюджета Муйского района за 9 месяцев 2012 года по доходам составило 897637,68 тыс. руб., или 90,7% от плановых годовых назначений, в том числе:

• налоговые и неналоговые доходы составили  161391,06 тыс. руб. или 80,59% от плановых годовых назначений;
• безвозмездные поступления – 735832,42 тыс. руб. или 93,24% от плановых годовых назначений.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 17,99%.

Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:

- НДФЛ – 91,25%;

- ЕНВД – 5,49%;

- гос. пошлина – 0,65%.

Таблица 1

 

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2012 года

 

(тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы	КБК	Исполнено за 9 месяцев 2011 г.	Утверждено 2012 г.	Исполнено За 9 месяцев 2012 г.	Процент исполнения, %	Темп роста
Налог на доходы физических лиц	10100000000000000	58085,3	183721,3	147274,3	80,16	253,5
Налоги на совокупный доход	10500000000000000	7804,4	10731,00	8853,82	82,5	113,4
Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий	10606000000000110	0,016	-	0,113	-	706,3
Государственная пошлина	10800000000000000	1804,1	1145,00	1042,39	91,0	57,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	10900000000000000	38,5	-	-	-	-
Доходы от использования имущества, в т.ч.	11100000000000000	1605,5	1606,0	1591,21	99,1	99,1
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	11109000000000000	1194,0	980,00	967,71	98,8	81,0
Арендная плата за землю	11105000000000000	411,6	626,00	623,5	99,6	151,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	11200000000000000	762,2	1070,00	890,42	83,2	116,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11300000000000000	1343,5	761,35	761,31	100	56,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч.	11400000000000000	709,1	463,67	270,22	58,3	38,1
Доходы от реализации имущества	11402053050000410	653,0	301,67	100,56	33,33	15,4
Доходы от продажи земельных участков	11406013100000430	56,1	162,0	169,66	104,7	302,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11600000000000000	1037,6	680,00	667,0	98,1	64,3
Прочие неналоговые доходы	11700000000000000	-36,1	75,00	30,33	40,4	-111,9
Всего		74759,7	200253,35	161391,06	80,6	215,9

 

По сравнению с 9месяцами 2011 г. в структуре налоговых доходов увеличился НДФЛ на 89189,0 тыс. руб. и составил 147274,3 тыс. руб., или 80,16% от плановых годовых назначений. В 2012 году дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, переданный в бюджет МО «Муйский район» взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, составляет 36%. За 1 полугодие 2012 г. поступило НДФЛ по доп. нормативу 36% - 80331,55 тыс. руб., 30% - 66942,75 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. НДФЛ (по нормативу отчислений 30%) увеличился на 6953,32 тыс. руб. в связи с поступлением платежей за декабрь 2011 г. от золотодобывающих организаций.

Единый налог на вмененный доход составил 8853,82 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение на 13,4%. Исполнение плана за 9 месяцев составило 82,5% от плановых годовых назначений.

Государственная пошлина – по сравнению с 2011 г. уменьшилась на 661,12 тыс. руб. и составила 761,71 тыс. руб. Уменьшение поступления государственной пошлины на 42,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с изменением действующего законодательства. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений – поступает в другие уровни бюджета.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 1591,21 тыс. руб. или 99,1% от плановых годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление  уменьшилось на 14,29 тыс. руб.

• Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в бюджет в сумме 967,71 тыс. руб., что составило 98,8% от годовых плановых назначений. По состоянию на 01 июля 2012 г. с  физическими и юридическими лицами заключено 25 договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства.
• Доходы от сдачи в аренду земельных участков поступили в бюджет в сумме 623,5 тыс. руб., что составило 99,6% от годовых плановых назначений (поступление годовых платежей за 2012 год от ООО «Базис», ООО «Друза», ЗАО «Севзолото»).

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили за 1 полугодие 2012 года в размере 890,42 тыс. руб., или 83,2% от плановых годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2011 г. увеличение на 16,8%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2012 года составили 270,22 тыс. руб., или 58,3% от плана:

• продажа земельных участков – 169,66 тыс. руб. или 104,7% от годовых плановых назначений;
• доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 100,56 тыс. руб., что составило 33,33% от годовых плановых назначений.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сравнении с 9 месяцами предыдущего года уменьшились на 35,7% и составили  667,0 тыс. руб. или 98,1% от плана года. Уменьшение обусловлено с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ – штрафы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения поступают по нормативу 100% в бюджет субъектов РФ.

Прочие неналоговые доходы составили 30,33 тыс. руб. – поступление процентов по договору купли-продажи в части реализации основных средств.

Безвозмездные поступления

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила – 82,01%

За 9 месяцев 2012 г. из республиканского бюджета поступили безвозмездные поступления:

• Дотации бюджетам муниципальных районов – 3762,78468 тыс. руб. или 100,0%, в т.ч.:

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности – 35,6 тыс. руб.;

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3727,18468 тыс. руб.

• Субсидии бюджетам муниципальных районов – 645589,97027 тыс. руб., или 96,8%, в т.ч.:

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 752,00 тыс. руб.;

Субсидии на реализацию Программы «Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы» за счет средств республиканского бюджета - 290350,00 тыс. руб.;

Субсидии на реализацию Программы «Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы» за счет средств федерального бюджета – 297735,1875 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций – 5511,4 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на исполнение расходных обязательств муниципальных районов – 26520,0 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на увеличение фондов оплаты труда воспитателей муниципальных дошкольных учреждений – 4271,4 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на увеличение фондов оплаты труда основного персонала отрасли "Культура" – 2830,95 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 681,00 тыс. руб.;

Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту – 102,1 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих – 71,70 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы  модернизации здравоохранения Республики Бурятия 2011-2012 годы – 3351,84 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования – 4391,00 тыс. руб.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие общественной инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства – 8557,23977 тыс. руб.

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию Республиканской целевой программы «Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года» - 171,42 тыс. руб.

Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2012-2015 годы" – 169,0 тыс. руб.

Субсидия бюджетам муниципальных районов на оснащение муниципальных библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой в рамках республиканской целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009-2017 годы) на 2012 год – 25 тыс. руб.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 98,733 тыс. руб.

• Субвенции бюджетам муниципальных районов – 92456,21 тыс. руб., или 75,3%, в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1612,5 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение реализации Закона Республики Бурятия "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи" – 29776,426 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству – 521,7 тыс. руб.;

Субвенции на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда – 190,949 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 260,85 тыс. руб.;

Субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования – 58148,1 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 22,5 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование отдельных государственных полномочий  в области образования – 36,9 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 62,46 тыс. руб.;

Субвенции на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров – 48,7 тыс. руб.;

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) – 1,90 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей – 816,40 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 810,40 тыс. руб.

Субвенции бюджетам по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 130,425 тыс. руб.

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 16,0 тыс. руб.

• Иные межбюджетные трансферты – 4308,18 тыс. руб., или 77,0%, в т.ч.:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 32,00 тыс. руб.;

Средства резервного фонда  Правительства Республики Бурятия  на финансирование непредвиденных расходов на оказание мер неотложной помощи  социально-экономического характера, согласно распоряжению Правительства Республики Бурятия от 07.03.2012 г №  124-р – 1000,00 тыс. руб.;

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 142,5 тыс. руб.;

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 2058,38 тыс. руб.;

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы ОМС единого образца – 1075,3 тыс. руб.

• Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений – 4,95 тыс. руб., или 53,7% от плановых годовых назначений.
• Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов – 41,21461 тыс. руб., или 98,13% от плана.
• Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -  10330,88963 тыс. руб.

 

Таблица 2

 

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 9 месяцев 2011-2012 гг.

 

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	9 месяцев  2011 г.	9 месяцев   2012 г.	Отклонение
1	Дотации	121958,0	3762,78468	-118195,215
2	Субвенции	51406,337	92456,21	41049,873
3	Субсидии	564285,0594	645589,97027	81304,911
4	Иные межбюджетные трансферты	19761,898	4308,18	-15453,718
5	Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений	565,635	4,95	-560,685
6	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-704,51205	-10330,88963	-9626,378
7	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	-	41,21461	41,21461
	ВСЕГО	757272,41735	735832,41993	-21439,997

 

РАСХОДЫ

Исполнение бюджета МО « Муйский район» за девять месяцев  2012 года по расходам составило 627936,01 тыс. рублей. 

За соответствующий период прошлого года расходы составили 250797,0 тыс. рублей, в том числе за счет платных услуг 13403,9 тыс. рублей.  Отклонение составило 377139,01 тыс. рублей.

Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице:

 

 

Таблица 3

 

Сравнительная динамика расходов  за 9 месяцев 2011-2012 гг.

Тыс. руб.

КБК	Отрасль	2011 год			2012 год
		Утверждено на год	Исполнено 9 месяцев	% исполнения	Утверждено на год	Исполнено 1 полугодие	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	53272,2	34803,6	65,3	50767,5	34181,5	67,1
0102	Функционирование высшего должностного  лица субъекта РФ, местного самоуправления	1811,1	1555,3	82,7	1943,2	1362,0	70,1
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  местного самоуправления	2237,4	1382,2	61,8	1969,4	1371,4	69,6
0104	Функционирование местных администраций	26657,4	16522,8	62,2	25428,45	16924,9	66,6
0000	платные услуги	1377,7	1107,9	80,4	0	0	0
0105	Судебная система	0	0	0	16,0	0	0
0106	Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового контроля	924,2	749,2	81,1	945,75	701,9	74,2
0107	Проведение выборов и референдумов	200	0	0	0	0	0
0111	Резервный фонд	50,0	0	0	15,2	0,0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	20040,4	13485,9	67,3	20449,5	13821,3	67,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	162,86	100,0	61,7	730,84	112,2	15,4
0309	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО	87,86	50,0	56,9	125,84	49,7	39,4
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	75,0	50,0	66,7	605,0	62,6	10,3
0400	Национальная экономика	1237,2	382,4	30,9	5370,5	607,8	11,3
0409	Дорожное хозяйство	738,0	249,0	33,7	3581,7	294	8,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	499,2	133,4	26,7	1788,8	313,8	60,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	28041,9	16301,7	58,1	6398,1	1745,86	27,3
0700	Образование в т.ч:	242156,7	154091	63,6	279666,24	166912,65	59,7
0000	в. т. ч. платные	14729,9	7915	53,7	0	0	0
0800	Культура, кинематография и СМИ	0	0	0	0	0	0
0900	Здравоохранение	63792,8	32275,6	50,6	65475,8	47350,05	72,3
0000	в. т числе платные услуги	8575,5	4381,0	51,1
1000	Социальная политика	543141,0	873,5	0,16	597493,2	361670,78	60,5
1001	Пенсионное обеспечение	1296,0	873,5	67,4	1237,0	780,73	63,1
1003	Социальное обеспечение населения	541845,0	0	0	596256,2	360890,05	60,5
1100	Массовый спорт	969,2	643,8	66,4	979,5	684,92	69,9
1200	Средства массовой информации	250,0	196,0	78,4	270,0	69,8	25,9
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	80,0	74,91	93,6	45,0	0,0	0
1400	Межбюджетные трансферты	14376,8	11054,5	76,9	24504,62	14600,43	59,6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	947480,7	250797,0	26,5	1031701,3	627936,01	60,9

 

За девять месяцев   2012 года расходы по оплате труда составили 104626,02 тыс.рублей или 16,7% от общих расходов, расходы на оплату коммунальных услуг составили 11168,44 тыс.рублей или 1,8% от общих расходов, социальные выплаты населению составили 362039,85 тыс.рублей или 57,7% от общих расходов,  субсидии автономным и бюджетным учреждениям составили 100801,75 тыс. руб. или 16,1 % от общих расходов, из них оплата труда с начислениями составляет 62834,9 тыс. рублей, на  обеспечение текущей деятельности израсходовано 49299,95 тыс. рублей. или 7,7% от общих  расходов.

Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1361,9 тыс. рублей.

 

Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов местного самоуправления» за 9 месяцев 2012  года составили 1371,4 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда -1028,2  тыс .рублей, или 75% от всех произведенных расходов.

 

Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов  исполнительной власти местных администраций» составили 16924,9 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на нее составили  15890,7 тыс. .рублей, или  93,9,0% от всех произведенных расходов, оплата  за приобретенные услуги  (220) 760,6 тыс. рублей, в том числе оплата коммунальных услуг (223) –  30,9 тыс.руб.

Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля » за 1полугодие 2012   года составили 519,4 тыс. рублей, или  54,9%  утвержденных плановых назначений на 2012 год.

Расходы  по разделу 0111 «Резервный фонд» за 9 месяцев  2012 года не производились.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные  вопросы » составили 13821,3  тыс. рублей, что  составило 66,6 % от  утвержденных плановых назначений. Оплата труда с начислениями составила 4867,6 тыс.рублей, оплата  за коммунальные услуги -422,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 112,2 тыс. рублей, в том числе на финансирование:

- 62,5 тыс.рублей  МЦП «Комплексная программа профилактики правонарушений в Муйском районе»;

- 49,7 тыс.рублей на осуществление переданных полномочий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, произведена оплата по договорам за оказанные услуги .

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 9 месяцев  2012 года составили 607,8 тыс. руб., что составляет 11,3 % о т плановых назначений.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев   2012 года составили 1745,8 тыс. рублей, или 21,9 % от  плановых назначений на год, из них расходы в сумме:

- 1109,0 тыс.рублей по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»  на ремонт 12-квартирного жилого дома по ул. 70 лет Октября и  общежития по ул. Минская

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  -636,9 тыс. руб., из них:

- 332,1тыс.рублей на содержание свалок;

- 304,8 тыс. рублей возмещение  транспортных расходов по доставке трубы на центральную котельную п.Таксимо.

Расходы по разделу 0700 «Образование» составили  166912,6 тыс. рублей , или 59,7 %  от  утвержденных плановых назначений 2012года, из них:

По разделу 0701 «Дошкольное образование»- 44576,1 тыс. рублей,

По разделу 0702 «Общее образование» -98693,3 тыс. рублей,

По разделу О707 «Молодежная политика и оздоровление детей» -3073,3 тыс. рублей,

По разделу 0703 «Начальное профессиональная подготовка» - 6824,7 тыс.рублей,

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 13745,2 тыс. рублей.

В разрезе экономической классификации  расходы составили:

• оплата труда  и начисления -  90447,6 тыс.руб., в том числе:

-44137,5 тыс. рублей общее образование за счет субвенции на реализацию гос. стандарта общего образования;

- 1172,2 тыс. рублей выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;

- 15626,9 тыс. рублей заработная плата работникам автономных учреждений;

- 42859,9 тыс. рублей заработная плата работникам  бюджетных учреждений.

• коммунальные услуги –5034,55 тыс.рублей, при  исполнении за аналогичный период 2011 года в сумме -16688,5 тыс. руб. В IV квартале 2011 года произведена предоплаты за январь-май 2012г..

Расходы по разделу 0900 « Здравоохранение» составили 47350,05 тыс. рублей,  или 72,3%  от годовых плановых назначений, из них:

•    Расходы по фонду оплаты труда составили – 14782,2 тыс. руб.

•    на коммунальные услуги -5663,5 тыс. рублей.

•  увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, продукты питания, ГСМ) – 3986,1 тыс. рублей.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 361670,78 тыс.руб., или 60,5% от плановых назначений, из них:

-780,73 тыс. рублей выплата пенсий;

-360890,05 тыс. рублей социальные выплаты по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БАМа.

Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 684,92  тыс. руб., или 69,9% от плановых назначений.

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированы на IV квартал 2012 года

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 14600,43 тыс. рублей, в том числе:

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из РФФПП – 3205,65 тыс. рублей, из них :

-  ГП « Таксимо» -18,3 тыс. руб.

-  ГП « Северомуйское»– 2090,55 тыс. руб.

-  СП «Муйская сельская администрация» - 1096,8тыс. руб.

- Иные межбюджетные трансферты 11394,78 тыс. рублей, в том числе:

- ГП « Таксимо» -5889,666 тыс. руб.

-  ГП « Северомуйское»–3494,783 тыс. руб.

-  СП «Муйская сельская администрация» - 2010,331 тыс. руб.

 

 

Муниципальный долг

На 01.10.2012 г. муниципальный  долг Муйского района составил 6000,0 тыс.рублей и соответствует параметрам, установленным Бюджетным Кодексом РФ. В сентябре 2012 года предоставлена  муниципальная  гарантия  ЗАО   «  Энерготранс» перед ОАО «Разрез Тугнуйский» в объеме 6 000 тыс. руб. на приобретение твердого топлива (угля). 

 

Кредиторская задолженность

На 01 октября 2012года  текущая кредиторская задолженность по оплате  услуг на содержание имущества составила 55,0 тыс. рублей.

 

Начальник  финансово-бюджетного отдела                                       Г.В.Матюк

 

 

 

 

 

Исп. Ульянова О.П.

Сарамотина А.В.