МО «Муйский район» за 2013 год
№ п/п |
Буквенное обозначение показателей |
Наименование исходных данных |
Единица измерения |
Районное управление образования (859) |
Администрация МО (938) |
МКУ «Хозяйственник» (945) |
Районный Совет депутатов (201) |
1. |
С1 |
Плановый объём бюджетных ассигнований ГРБС на текущий год, для которых в отчетном году были представлены показатели непосредственных результатов деятельности, по состоянию на 01 января текущего года |
тыс. руб. |
301635,912 |
62368,558 |
14339,0 |
5123,3 |
2. |
С |
Общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС, запланированная в отчетном году в бюджете на текущий год, по состоянию на 01 января текущего года |
тыс. руб. |
320932,32331 |
482078,05108 |
15238,2 |
5209,9 |
3. |
Ро |
Значение показателей непосредственного результата на очередной год |
9370,42710 |
302858,83605 |
3828,02045 |
119,65174 |
|
4. |
Рт |
Значение показателей непосредственного результата на текущий год |
9370,42710 |
302858,83605 |
3828,02045 |
119,65174 |
|
5. |
Фо |
Сумма бюджетных ассигнований на очередной год в сопоставимых ценах (без учета коэффициента индексации по решению Совета депутатов МО «Муйский район») |
тыс. руб. |
229458,554 |
46127,759 |
13973,8 |
5123,3 |
6. |
Фт |
Сумма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
тыс. руб. |
301635,912 |
62368,558 |
14339,0 |
5123,3 |
7. |
П1 |
Сумма расходов ОИВ на реализацию республиканских целевых и муниципальных программ, запланированная в отчетном году на текущий год |
тыс. руб. |
286279,777 |
16279,20 |
0 |
0 |
8. |
П2 |
Сумма расходов ОИВ на реализацию ведомственных целевых программ, запланированная в отчетном году на текущий год |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Р |
Сумма общих расходов ГРБС, запланированная в отчетном году на текущий год (за вычетом расходов на обслуживание государственного долга, расходов, осуществляемых из резервного фонда, а также расходов на содержание ОИВ) |
тыс. руб. |
301635,912 |
33295,758 |
14339,0 |
0 |
10. |
ВP |
Сумма средств утвержденных передвижек бюджета ГРБС в сводной бюджетной росписи в отчетном году |
тыс. руб. |
160466,15 |
96415,6 |
3200,0 |
0 |
11. |
Г |
Сумма объемов бюджетных ассигнований ГРБС, утвержденная в бюджете за отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
тыс. руб. |
320932,32331 |
482078,05108 |
15238,2 |
5209,9 |
12. |
СТ1 |
Сумма субсидий и иных межбюджетных трансфертов ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год в соответствии с методиками, которые были утверждены нормативно-правовыми актами в сроки, установленные законодательством |
тыс. руб. |
0 |
12512,8 |
0 |
0 |
13. |
СТ |
Общая сумма субсидий и иных межбюджетных трансфертов ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год |
тыс. руб. |
0 |
12512,8 |
0 |
0 |
14. |
Сюл1 |
Сумма субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям, казенным предприятиям, запланированная в бюджете на текущий год в соответствии с методиками, которые по состоянию на 01 января текущего года были утверждены нормативно-правовыми актами |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Сюл |
Общая сумма субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям, казенным предприятиям, запланированная в бюджете на текущий год |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ПР1 |
Сумма бюджетных расходов ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год на программы, которые были утверждены нормативно-правовыми актами |
тыс. руб. |
286279,777 |
16279,2 |
0 |
0 |
17. |
ПР (ПР=П1+П2) |
Общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год на реализацию муниципальных целевых и региональных программ, а также ведомственных целевых программ |
тыс. руб. |
286279,777 |
16279,2 |
0 |
0 |
18. |
Т0 |
Количество выполненных в методике требований, предъявляемых бюджетным законодательством к методикам предоставления и распределения субсидий, утверждённых нормативными правовыми актами |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
T1 |
Количество требований, предъявляемых бюджетным законодательством к методикам предоставления и распределения субсидий |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
НЗ |
Количество услуг (работ), для которых утверждены нормативы затрат на 01 января текущего года |
шт. |
9 |
19 |
0 |
0 |
21. |
П |
Количество услуг (работ) из ведомственного перечня на 01 января текущего года |
шт. |
9 |
19 |
0 |
0 |
22. |
К1 |
Число КУ, функционально подчиненных ГРБС, для которых установлены государственные задания |
шт. |
2 |
0 |
0 |
0 |
23. |
К |
Общее число КУ функционально подчиненных ГРБС |
шт. |
2 |
0 |
0 |
0 |
24. |
НУ |
Фактический объем расходов ГРБС в отчетном году на финансирование услуг и работ, оказываемых автономными учреждениями на 31 декабря отчетного года |
тыс. руб. |
37400,38467 |
0 |
0 |
0 |
25. |
У |
Фактический объем расходов ГРБС в отчетном году на финансирование услуг и работ по состоянию на 31 декабря отчетного года |
тыс. руб. |
323136,773,23 |
529568,44611 |
15658,06799 |
5029,35095 |
26. |
КЗ |
Объём просроченной кредиторской задолженности ГРБС с учетом КУ на 01 января текущего года |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
27. |
Е |
Кассовое исполнение расходов ГРБС с учетом КУ в отчетном году |
тыс. руб. |
316687,18192 |
433069,59322 |
14104,63613 |
5096,71851 |
28. |
А |
Количество подведомственных бюджетных и автономных учреждений, превысивших установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
КЗт |
Объём просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ на 01 января текущего года |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ФО |
Объем финансового обеспечения БУ и АУ в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД |
тыс. руб. |
260680,90736 |
0 |
0 |
0 |
31. |
КЗ0 |
Объём просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ на 01 января отчетного года |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
КЗКП |
Объем просроченной кредиторской задолженности казенных предприятий на 01 января текущего года |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ЕIV |
Кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного года без учета расходования поступивших республиканских средств |
тыс. руб. |
55471,03736 |
32639,11122 |
3634,33241 |
1290,817 |
34. |
Еср |
Средний объём кассовых расходов ГРБС за I-III квартал отчётного финансового года |
тыс. руб. |
42774,37925 |
19634,53811 |
3490,10124 |
1268,63384 |
35. |
Рф |
Фактическое значение показателей непосредственного результата в отчетном году |
в соответствии с бюджетом |
9370,42710 |
302858,83605 |
3828,02045 |
119,65174 |
36. |
Рп |
Плановое значение показателей непосредственного результата (уточненное значение) |
в соответствии с бюджетом |
9370,42710 |
302858,83605 |
3828,2045 |
119,65174 |
37. |
Фф |
Фактическая сумма бюджетных ассигнований за отчетный год |
тыс. руб. |
316687,18192 |
433069,59322 |
14104,63613 |
5096,71851 |
38. |
Фп |
Плановая сумма бюджетных ассигнований (уточненное значение) |
тыс. руб. |
320932,32331 |
482078,05108 |
15238,2 |
5209,9 |
39. |
Ф |
Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году |
тыс. руб. |
316687,18192 |
433069,59322 |
14104,63613 |
5096,71851 |
40. |
Рпл |
Плановые расходы ГРБС в отчетном году согласно уточненной бюджетной росписи (по бюджетной росписи с учётом всех уведомлений об изменениях) |
тыс. руб. |
320932,32331 |
482078,05108 |
15238,2 |
5209,9 |
41. |
Дт |
Объем доходов от приносящей доход деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, функционально подчиненных ГРБС, за отчетный год |
тыс. руб. |
15721,046 |
0 |
0 |
0 |
42. |
Д0 |
Объем доходов от приносящей доход деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, функционально подчиненных ГРБС на текущий год |
тыс. руб. |
19661,957 |
0 |
0 |
0 |
43. |
П1Т |
Сумма расходов ОИВ на реализацию муниципальных программ за отчетный год |
тыс. руб. |
76447,55785 |
1250,33924 |
23,47731 |
|
44. |
РТ |
Сумма общих расходов ГРБС за отчетный год (за вычетом расходов на обслуживание государственного долга, расходов, осуществляемых из резервного фонда, а также расходов на содержание ОИВ) |
тыс. руб. |
316687,18192 |
404751,02168 |
14104,63613 |
Список используемых сокращений: КП – казенные предприятия
АУ – автономные учреждения КУ – казенные учреждения ГРБС – главные распорядители бюджетных средств ГУП – государственные унитарные предприятия
БУ – бюджетные учреждения НПА – нормативно-правовой акт ОИВ – органы исполнительной власти ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности