МО «Муйский район» за 2013 год

№ п/п

Буквенное обозначение показателей

Наименование исходных данных

Единица измерения

Районное управление образования

(859)

Администрация МО

(938)

МКУ «Хозяйственник»     (945)

Районный Совет депутатов        (201)

1.

С1

Плановый объём бюджетных ассигнований ГРБС на текущий год, для которых в отчетном году были представлены показатели непосредственных результатов деятельности, по состоянию  на 01 января текущего года

тыс. руб.

301635,912

62368,558

14339,0

5123,3

2.

С

Общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС, запланированная в отчетном году в бюджете на текущий год, по состоянию на 01 января текущего года

тыс. руб.

320932,32331

482078,05108

15238,2

5209,9

3.

Ро

Значение показателей непосредственного результата на очередной год

9370,42710

302858,83605

3828,02045

119,65174

4.

Рт

Значение показателей непосредственного результата на текущий год

9370,42710

302858,83605

3828,02045

119,65174

5.

Фо

Сумма бюджетных ассигнований на очередной год в сопоставимых ценах (без учета коэффициента индексации по решению Совета депутатов МО «Муйский район»)

тыс. руб.

229458,554

46127,759

13973,8

5123,3

6.

Фт

Сумма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год

тыс. руб.

301635,912

62368,558

14339,0

5123,3

7.

П1

Сумма расходов ОИВ на реализацию республиканских  целевых и муниципальных программ, запланированная в отчетном году на текущий год

тыс. руб.

286279,777

16279,20

0

0

8.

П2

Сумма расходов ОИВ на реализацию ведомственных целевых программ, запланированная в отчетном году на текущий год

тыс. руб.

0

0

0

0

9.

Р

Сумма общих расходов ГРБС, запланированная в отчетном году на текущий год (за вычетом расходов на обслуживание государственного долга, расходов, осуществляемых из резервного фонда, а также расходов на содержание ОИВ)

тыс. руб.

301635,912

33295,758

14339,0

0

10.

ВP

Сумма средств утвержденных передвижек бюджета ГРБС в сводной бюджетной росписи в отчетном году

тыс. руб.

160466,15

96415,6

3200,0

0

11.

Г

Сумма объемов бюджетных ассигнований ГРБС, утвержденная в бюджете за отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года

тыс. руб.

320932,32331

482078,05108

15238,2

5209,9

12.

СТ1

Сумма субсидий и иных межбюджетных трансфертов ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год в соответствии с методиками, которые были утверждены нормативно-правовыми актами в сроки, установленные законодательством

тыс. руб.

0

12512,8

0

0

13.

СТ

Общая сумма субсидий и иных межбюджетных трансфертов ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год

тыс. руб.

0

12512,8

0

0

14.

Сюл1

Сумма субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям, казенным предприятиям, запланированная в бюджете на текущий год в соответствии с методиками, которые по состоянию на 01 января текущего года были утверждены нормативно-правовыми актами

тыс. руб.

0

0

0

0

15.

Сюл

Общая сумма субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям, казенным предприятиям, запланированная в бюджете на текущий год

тыс. руб.

0

0

0

0

16.

ПР1

Сумма бюджетных расходов ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год на программы, которые были утверждены нормативно-правовыми актами

тыс. руб.

286279,777

16279,2

0

0

17.

ПР

(ПР=П12)

Общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС, запланированная в бюджете на текущий год на реализацию муниципальных целевых и региональных программ, а также ведомственных целевых программ

тыс. руб.

286279,777

16279,2

0

0

18.

Т0

Количество выполненных в методике требований, предъявляемых бюджетным законодательством к методикам предоставления и распределения субсидий, утверждённых нормативными правовыми актами

шт.

0

0

0

0

19.

T1

Количество требований, предъявляемых бюджетным законодательством к методикам предоставления и распределения субсидий

шт.

0

0

0

0

20.

НЗ

Количество услуг (работ), для которых утверждены нормативы затрат на 01 января текущего года

шт.

9

19

0

0

21.

П

Количество услуг (работ) из ведомственного перечня на 01 января текущего года

шт.

9

19

0

0

22.

К1

Число КУ, функционально подчиненных ГРБС, для которых установлены государственные задания

шт.

2

0

0

0

23.

К

Общее число КУ функционально подчиненных ГРБС

шт.

2

0

0

0

24.

НУ

Фактический объем расходов ГРБС в отчетном году на финансирование услуг и работ, оказываемых автономными учреждениями на 31 декабря отчетного года

тыс. руб.

37400,38467

0

0

0

25.

У

Фактический объем расходов ГРБС в отчетном году на финансирование услуг и работ по состоянию на 31 декабря отчетного года

тыс. руб.

323136,773,23

529568,44611

15658,06799

5029,35095

26.

КЗ

Объём просроченной кредиторской задолженности ГРБС с учетом КУ на 01 января текущего года

тыс. руб.

0,0

0,0

0

0

27.

Е

Кассовое исполнение расходов ГРБС с учетом КУ в отчетном году

тыс. руб.

316687,18192

433069,59322

14104,63613

5096,71851

28.

А

Количество подведомственных бюджетных и автономных учреждений, превысивших установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности

тыс. руб.

0

0

0

0

29.

КЗт

Объём просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ на 01 января текущего года

тыс. руб.

0

0

0

0

30.

ФО

Объем финансового обеспечения БУ и АУ в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД

тыс. руб.

260680,90736

0

0

0

31.

КЗ0

Объём просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ на 01 января отчетного года

тыс. руб.

0

0

0

0

32.

КЗКП

Объем просроченной  кредиторской задолженности казенных предприятий на 01 января текущего года

тыс. руб.

0

0

0

0

33.

ЕIV

Кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного года без учета расходования поступивших республиканских средств

тыс. руб.

55471,03736

32639,11122

3634,33241

1290,817

34.

Еср

Средний объём кассовых расходов ГРБС за I-III квартал отчётного финансового года

тыс. руб.

42774,37925

19634,53811

3490,10124

1268,63384

35.

Рф

Фактическое значение показателей непосредственного результата в отчетном году

в соответствии с бюджетом

9370,42710

302858,83605

3828,02045

119,65174

36.

Рп

Плановое значение показателей непосредственного результата (уточненное значение)

в соответствии с бюджетом

9370,42710

302858,83605

3828,2045

119,65174

37.

Фф

Фактическая сумма бюджетных ассигнований за отчетный год

тыс. руб.

316687,18192

433069,59322

14104,63613

5096,71851

38.

Фп

Плановая сумма бюджетных ассигнований (уточненное значение)

тыс. руб.

320932,32331

482078,05108

15238,2

5209,9

39.

Ф

Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году

тыс. руб.

316687,18192

433069,59322

14104,63613

5096,71851

40.

Рпл

Плановые расходы ГРБС в отчетном году согласно уточненной бюджетной росписи (по бюджетной росписи с учётом всех уведомлений об изменениях)

тыс. руб.

320932,32331

482078,05108

15238,2

5209,9

41.

Дт

Объем доходов от приносящей доход деятельности

муниципальных автономных и бюджетных учреждений, функционально подчиненных ГРБС, за отчетный год

тыс. руб.

15721,046

0

0

0

42.

Д0

Объем доходов от приносящей доход деятельности

муниципальных автономных и бюджетных учреждений, функционально подчиненных ГРБС на  текущий год

тыс. руб.

19661,957

0

0

0

43.

П

Сумма расходов ОИВ на реализацию муниципальных программ за отчетный год

тыс. руб.

76447,55785

1250,33924

23,47731

44.

РТ

Сумма общих расходов ГРБС за отчетный год (за вычетом расходов на обслуживание государственного долга, расходов, осуществляемых из резервного фонда, а также расходов на содержание ОИВ)

тыс. руб.

316687,18192

404751,02168

14104,63613

Список используемых сокращений: КП – казенные предприятия

АУ – автономные учреждения           КУ – казенные учреждения      ГРБС – главные распорядители бюджетных средств   ГУП – государственные унитарные предприятия                                         

БУ – бюджетные учреждения     НПА – нормативно-правовой акт    ОИВ – органы исполнительной власти          ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности