РЕШЕНИЕ

 

 

   03 декабря 2019 г. № 86                                               пгт. Таксимо

 

Об исполнении бюджета муниципального образования

«Муйский район за 9 месяцев 2019 года

 

Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» Гомбоевой Ирины Владимировны об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:

 

        информацию принять к сведению согласно приложению.

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                    

МО «Муйский район»                                                                       М.Р.Горбунова

 

 

Глава муниципального образования                                       

«Муйский район»                                                                               А.И.Козлов

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Приложение

 к решению Совета депутатов

МО «Муйский район»

 от 03 декабря 2019 г. № 86

 

 

Отчет

об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»

за 9 месяцев 2019 года

 

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года:

В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года поступило доходов – 427 892,54329 тыс. рублей, в т. ч.: налоговые и неналоговые доходы – 172896,08524 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 254996,45805 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 5058,70243 тыс. рублей.

Расходы бюджета составили в сумме 395 789,54703тыс. рублей.

Профицит бюджета – 32 102,99626 тыс. рублей.

 

ДОХОДЫ

 

Исполнение бюджета Муйского района за 9 месяцев 2019 года по доходам составило 427892,54329 тыс. рублей, или 61,74 % от плановых годовых назначений, в том числе:

  • налоговые и неналоговые доходы составили 172896,08524 тыс. рублей или 81,11 % от плановых годовых назначений;
  • безвозмездные поступления – 254996,45805 тыс. рублей или 53,14 % от плановых назначений, из них 255571,69230 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 53,18 % от плановых годовых назначений; 3376,46818 - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 5058,70243 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 40,41 %.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:

- НДФЛ –73,50 %; 

- ЕНВД – 5,52 %.

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы

КБК

Исполнено за 9 месяцев  2018г.

Утверждено 2019 г.

Исполнено за 9 месяцев 2019г.

Процент исполнения, %

Темп роста

 
 

Налог на доходы физических лиц

10100000000000000   

101486,33

179187,08

127084,90

70,92

125,22

 

Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях

10100000000000000   

87488,21

130223,17

92358,21

70,92

105,57

 

Акцизы

10300000000000000   

1277,95

1773,20

1469,65

82,88

115,00

 

Налоги на совокупный доход

10500000000000000   

17076,45

24956,30

17032,18

68,25

99,74

 

УСН

10501000000000000   

7539,71

10773,80

7162,43

66,48

95,00

 

ЕНВД

10502000000000000   

9209,84

13232,00

9548,31

72,16

103,68

 

Единый сельскохозяйственный налог

10503000000000000   

18,80

19,00

0,00

0,00

0,00

 

Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения

10504000000000000   

308,10

931,50

321,44

34,51

104,33

 

Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10606023050000100   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Государственная пошлина

10800000000000000   

2013,72

1870,00

1330,23

71,14

66,06

 

Доходы от использования имущества

11100000000000000   

2064,59

2859,60

5588,57

195,43

270,69

 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

11109000000000000   

772,94

1132,30

1031,11

91,06

133,40

 

Арендная плата за землю

11105000000000000   

1291,65

1727,30

4557,46

263,85

352,84

 

Платежи при пользовании природными ресурсами

11200000000000000   

527,63

562,80

411,84

73,18

78,05

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

11300000000000000   

2591,80

176,63

379,83

215,04

14,66

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

11400000000000000   

343,28

340,00

17777,66

5228,72

5178,76

 

Доходы от реализации имущества

11402000000000000   

0,00

0,00

17520,00

0,00

0,00

 

Доходы от продажи земельных участков

11406000000000000   

343,28

340,00

257,66

75,78

75,06

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11600000000000000   

976,81

1433,30

1810,28

126,30

185,33

 

Прочие неналоговые доходы

11700000000000000   

10,03

5,00

10,94

218,80

109,07

 

Итого

 

128368,59

213163,91

172896,08

81,11

134,69

 

Итого в сопоставимых условиях

 

114370,47

164200,00

138169,39

84,15

120,81

 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в структуре налоговых доходов наблюдается увеличение поступления НДФЛ на 25598,57 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 г. НДФЛ поступил в размере 127084,90 тыс. рублей. Рост объясняется повышением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 5,4% по сравнению с 2018 г. НДФЛ в сопоставимых условиях увеличился на 4870,00 тыс. рублей.

Упрощенная система налогообложения (УСН). Согласно закону от 08.12.2017 года № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» (приложение 4) принято решение включить упрощенную систему налогообложения в бюджет муниципальных районов. За 9 месяцев 2019 года УСН поступил в размере 7162,43 тыс. рублей. Исполнение плана составило 66,48 % от годовых плановых назначений.

Акцизы за 9 месяцев 2019 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 1469,65 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается увеличение на 191,70 тыс. рублей (или на 5,57%).

Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 9548,31 тыс. рублей.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение на 3,68 %. Исполнение плана составило 72,16 % от годовых плановых назначений.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 0,00 тыс. рублей, что составило 0,00% от годовых плановых назначений.

Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 321,44 тыс. рублей. Исполнение плана за 9 месяцев 2019 г. составило 34,51 %.

Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. уменьшилось на 683,49 тыс. рублей и составило 1330,23 тыс. рублей (71,14 % от годового плана).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 5588,57 тыс. рублей или 195,43 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 3523,98 тыс. рублей, в том числе:

 - 258,17 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;

 - 3265,81 тыс. рублей увеличение доходов от сдачи в аренду земельных участков.

Платежи при пользовании природными ресурсами за 9 месяцев 2019 года поступили в размере 411,84 тыс. рублей, что составило 73,18 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2018 г. отмечено уменьшение на 21,95 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 379,83 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2019 года составили 17777,66 тыс. рублей, или 5228,72 % от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 17434,38 тыс. рублей, в том числе за счет:

-увеличения на 17520,00 тыс. рублей доходов от реализации имущества;

-уменьшения на 85,62 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 1810,28 тыс. рублей или 126,80 % от годовых плановых назначений.

Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 10,94 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление увеличилось на 0,91 тыс. рублей.

 

Безвозмездные поступления

 

Объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2019 г.  составил 254996,45805 тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных районов за 9 месяцев 2019 г. поступили в сумме 884,25 тыс. рублей, в том числе:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из РФФП на 2019 год – 884,25 тыс. рублей.

 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 126315,824 тыс. рублей, в том числе:

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2019 год – 6345,684 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" на 2019 год – 1198,7665 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек – 3,65846 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на подключение муниципальных общедоступных библиотек Республики Бурятия к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 52,14154 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2019 год – 681,5 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2019 год – 17944,2 тыс. рублей;

Субсидии из республиканского бюджета муниципальных районов (городских округов) на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям – 626,1 тыс. рублей;

Субсидия из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов городских округов на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций – 5310,9 тыс. рублей;

Субсидии, предоставляемые в 2019 году из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 1510,9 тыс. рублей;

Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2019 год – 2567,17425 тыс. рублей;

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам – 2120,56 тыс. рублей;

Субсидия из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций в 2019 году – 917,74334 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2019 год – 39430,8 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и 1 мая 2018 года на 2019 год – 13959,0 тыс. рублей;

Субсидия, выделяемая из республиканского бюджета муниципальным образованиям на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год – 1288,95106 тыс. рублей;

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года – 528,44 тыс. рублей;

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 1431,6064 тыс. рублей;

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов – 28828,0 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих на 2019 год – 7,0075 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2019 год – 119,549 тыс. рублей;

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2019 год (федеральный бюджет) – 1443,14195 тыс. рублей.

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 114550,64510 тыс. рублей, в том числе:

Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2019 год (специалистам муниципальных учреждений культуры) – 559,77793 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия на 2019 год – 147,09181 тыс. рублей;

Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2019 год (педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций) – 4608,5 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год – 69793,1 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 2019 год – 35256,6 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 год – 1546,1 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года №394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республики Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования" на 2019 год – 25,5 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2019 год (отлов и содержание безнадзорных домашних животных) – 130,4086 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2019 год – 46,62378 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год (отдых и оздоровление) – 526,6 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год (организация деятельности) – 7,9 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2019 год – 697,83567 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2019 год – 421,90928 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2019 год – 85,12603 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2019 год – 654,5 тыс. рублей;

Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2019 год – 9,8 тыс. рублей;

Субвенция местным бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год – 2,6 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2019 год – 30,672 тыс. рублей.

 

Иные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 13820,97320 тыс. рублей, в том числе:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов по ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на выплату единовременного пособия родителям граждан, погибшим (умершим) в результате чрезвычайной ситуации в МО ГП "Северомуйское" Муйского района в Республике Бурятия, по судебным решениям – 500,00 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты для премирования победителей и призеров республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление" – 80,0 тыс. рублей;

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия – 12524,9732 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты для строительства спортивной площадки с искусственным покрытием 16 на 30 в п. Северомуйск Муйского района Республики Бурятия – 716,0 тыс. рублей.

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за 9 месяцев 2019 г. не поступали.

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме – 1107,00 тыс. рублей.

 

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 5058,70243 тыс. рублей.

 

Таблица 2

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 9 месяцев 2018-2019 гг.

                                                                                                              

                                                                                           (тыс. рублей)

                                                                                                                   № п/п

Наименование

9 месяцев  2018 г.

9 месяцев 2019 г.

Отклонение

1

Дотации

25942,32

884,25

-25058,07

2

Субсидии

242963,34

126315,82

-116647,52

3

Субвенции

115338,28

114550,65

-787,63

4

Иные межбюджетные трансферты

8351,08

13820,97

5469,89

5

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений

229,20

0,00

-229,20

6

Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий.

40,00

3376,47

3336,47

7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-12973,02

-5058,70

7914,32

8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

151,00

1107,00

956,00

 

ВСЕГО

380042,20

254996,46

-125045,74

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ

 

Исполнение бюджета МО «Муйский район» за 9 месяцев 2019 года по расходам составило 395 789,55 тыс. рублей.

За соответствующий период прошлого года расходы составили 499 113,19 тыс. рублей. Отклонение в сторону уменьшения составило 103 323,64  тыс. рублей.

 

 

Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице 3:

 

                                                                                                                                           тыс. рублей

КБК

Отрасль

2018 год

2019 год

Утверждено на год

Исполнено 9

% исполнения

Утверждено на год

Исполнено 9 месяцев

 

% исполнения

0100

Общегосударственные вопросы

61466,23

39521,90

64,3

73352,21

47921,65

65,33

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления

2927,97

2765,50

94,5

2501,78

1873,31

74,88

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления

2062,65

1587,08

76,9

2050,45

1397,65

68,17

0104

Функционирование местных администраций

30680,10

19172,55

62,5

31587,17

21883,80

69,28

0105

Судебная система

23,3

0

0

2,6

0,00

0,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля

1215,92

929,55

76,4

1259,99

872,68

69,26

0111

Резервный фонд

 

0,00

0

197,75

0,00

0

0113

Другие общегосударственные вопросы

24546,29

15067,22

61,4

35752,46

21894,22

61,24

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

823,84

330,31

40,1

643,51

118,24

18,38

0309

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО

204,60

77,95

38,1

252,51

30,24

11,98

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

619,24

252,36

 

40,8

391,0

88,00

22,51

0400

Национальная экономика

11671,02

1748,60

15,0

18319,43

1062,35

5,8

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

398,90

181,86

45,6

548,80

130,41

23,77

0409

Дорожное хозяйство

10109,41

1354,00

13,4

15315,67

859,28

5,61

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

1162,70

212,74

18,3

2454,96

72,66

2,96

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

25258,57

1871,38

7,4

46825,34

30702,86

65,57

0700

Образование

361078,61

254152,47

70,4

396539,15

280029,62

70,62

1000

Социальная политика

208602,90

178001,60

85,3

124318,52

9489,20

7,64

1001

Пенсионное обеспечение

2880,95

1831,38

63,6

2995,33

1985,14

66,28

1003

Социальное обеспечение населения

205721,95

176170,22

85,6

121323,19

7504,06

60,9

1100

Массовый спорт

5063,93

1444,32

28,5

5009,02

2193,61

43,8

1202

Периодическая печать и издательства

0,00

0,00

0

2202,81

1420,68

64,5

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

516,79

11,80

2,3

238,22

11,41

4,79

1400

Межбюджетные трансферты

42971,39

22030,81

51,3

35050,25

22839,92

65,17

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

714443,27

499113,19

69,9

702498,47

395789,55

56,34

 

      За 9 месяцев 2019 года расходы по оплате труда с начислениями составили 227 435,92 тыс. рублей или 57,46 % от общей суммы исполнения по расходам, расходы на оплату коммунальных услуг – 20 710,46 тыс. рублей или 5,24% от общих расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям городским и сельским поселениям составили 22 839,92 тыс. рублей или 5,8% от общих расходов, на обеспечение текущей деятельности израсходовано 124 803,25 тыс. рублей или 31,54% от общих расходов.

Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили    1 873,31 тыс. рублей или 74,88% от плановых назначений.

Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 9 месяцев 2019 года составили 1 397,65 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда с начислениями 1 307,12 тыс. рублей, или 93,5% от всех произведенных расходов.

Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 21883,79 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на неё составили 21 220,58 тыс. рублей, или 96,97 % от всех произведенных расходов.

Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля» за 9 месяцев 2019 года составили 872,68 тыс. рублей, или 69,26 % утвержденных плановых назначений на 2019 год.

Расходы по разделу 0111 «Резервный фонд» 1 полугодие 2019 года нет расходов.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 21 894,22 тыс. рублей, что составило 61,24% от утвержденных плановых назначений. Оплата труда с начислениями составила 14 304,57 тыс. рублей или 65,34% от всей суммы расходов, расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 1 294,01 тыс. рублей или 5,9% от общих расходов.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 118,24 тыс. рублей, в том числе: 30,24 тыс. рублей на обеспечение выполнений мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; 88,00 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 9 месяцев 2019 года составили      1 062,35 тыс. рублей, что составляет 5,18 % от плановых назначений. Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных составили 130,41 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2019 года составили 30702,86 тыс. рублей или 65,57% от плановых назначений. Расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности составили 109,77 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 280029,62 тыс. рублей, или 70,62 % от утвержденных плановых назначений 2019 года, из них:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»- 72 277,89 тыс. рублей,

- по подразделу 0702 «Общее образование» -117 786,57 тыс. рублей,

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» -67 361,72 тыс. рублей,

- по разделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 77,41 тыс. рублей,

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 2056,99 тыс. рублей,

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 20 469,09 тыс. рублей.

 В разрезе экономической классификации расходы составили:

  1. оплата труда и начисления – 186 681,75 тыс. рублей, что составило 66,67% от общих расходов, в том числе:

- 168 494,67 тыс. рублей заработная плата работникам автономных и бюджетных учреждений;

  1. коммунальные услуги – 19 798,26 тыс. рублей или 7,07% от общих расходов;
  2. прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 73 549,86 тыс. рублей, что составило 26,27% от общих расходов.

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 9 489,20 тыс. рублей, или 7,64 % от плановых назначений, из них:

  • 1 985, 14 тыс. рублей выплата пенсий;
  • 4 438,91 тыс. рублей выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений гражданам;
  • 500 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданину за счет средств республиканского бюджета;
  • 571,96 тыс. рублей выплата материальной помощи гражданам за счет средств добровольных пожертвований.
  • 32,0 тыс. рублей выплаты за счет средств резервного фонда.

Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 2 193,61 тыс. рублей, или 43,8% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 666,32 тыс. рублей или 30,38 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1202 «Периодическая печать и издательства» составили 1 420,68 тыс. рублей, или 64,5% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 1 153,85 тыс. рублей или 68,4% от общих расходов.

 

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 22 839,92 тыс. рублей, в том числе:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 30,67 тыс. рублей, из них:

- ГП «Таксимо» - 26,21 тыс. рублей,

- ГП «Северомуйское» – 2,48 тыс. рублей;

- СП «Муйская сельская администрация» - 1,98 тыс. рублей;

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 648,68 тыс. рублей, из них:

- ГП «Северомуйское» – 555,0 тыс. рублей;

- СП «Муйская сельская администрация» - 2 093,68 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты 20 160,57 тыс. рублей, в том числе:

  • ГП «Таксимо» - 10 885,15 тыс. рублей, в том числе: 2 819,67 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 252,61 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 4 233,02 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 2 021,16 тыс. рублей на капитальный ремонт центральной котельной; 26,6 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, подключение библиотек информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 1433,04 городская среда; 99,05 приобретение медалей  в честь празднования 30 -летия Муйского района.
  • ГП «Северомуйское» - 4 677,11 тыс. рублей, в том числе: 997,94 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 17,60 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1005,77 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 60,00 тыс. рублей на мероприятие, посвященное 45-летию БАМа; 155,39 повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; 2440,1 Распределение иных  межбюджетных трансфертов  на  обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета на 2019г; 0,31 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
  • СП «Муйская сельская администрация» - 4 598,31 тыс. рублей, в том числе: 556,53 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 21,25 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 1 106,9 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 582,07 организация библиотечного обслуживания; 100,00 тыс. рублей на организацию мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду; 80,00 тыс. рублей на мероприятия по ТОС; 31,83 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, подключение библиотек информационно- телекоммуникационной сети «Интернет; 1595,73 Распределение иных  межбюджетных трансфертов  на  обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета на 2019г; 224,0 повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; 300,0 организация водоснабжения населения п. Усть-Муя и п. Муя.

 

Муниципальный долг

 

На 01.10.2019 года муниципальный долг по бюджету муниципального образования «Муйский район» составил 1 846,45 тыс. рублей, привлечены бюджетные кредиты в 2018 году на покрытие дефицита бюджета.

 

Кредиторская задолженность

 

 На 01.10.2019 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.