РЕШЕНИЕ № проект
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район за первое полугодие 2018 года»
Заслушав и обсудив информацию начальника финансово-бюджетного отдела администрации муниципального образования «Муйский район» об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за первое полугодие 2018 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:
информацию принять к сведению.
И.о. главы муниципального образования А.И.Козлов
Приложение
К решению Совета депутатов
МО «Муйский район»
Отчет
Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район»
за 1 полугодие 2018 года
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2018 года:
В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2018 года поступило доходов – 366 881,04606 тыс. рублей, в т. ч.: налоговые и неналоговые доходы – 89 289,70159 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 277 591,34447 тыс. рублей, в т.ч. возврат остатков субсидий и субвенций составил 12 973,01912 тыс. рублей.
Расходы бюджета составили в сумме 342 478,65505 тыс. рублей.
Профицит бюджета – 24 402,39101 тыс. рублей.
Доходы
Исполнение бюджета муниципального образования «Муйский район» за 1 полугодие 2018 года по доходам составило 366 881,04606 тыс. рублей или 55,96 % от плановых годовых назначений, в том числе:
• налоговые и неналоговые доходы составили 89 289,70159 тыс. рублей или 51,28 % от плановых годовых назначений;
• безвозмездные поступления – 277 591,34447 тыс. рублей или 57,66 % от плановых назначений, из них 290 413,36359 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 58,75 % от плановых годовых назначений; 40,00 - доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций, иных МБТ из бюджетов поселений; 12 973,01912 тыс. рублей - возврат остатков прошлых лет.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 51,28 %.
Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:
- НДФЛ –78,51 %;
- ЕНВД –7,35 %.
Таблица 1
Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2018 года
(тыс. рублей)
|
Налоговые и неналоговые доходы |
КБК |
Исполнено за 1 полугодие 2017г. |
Утверждено 2018 г. |
Исполнено за 1 полугодие 2018г. |
Процент исполнения, % |
Темп роста |
|
Налог на доходы физических лиц |
10100000000000000 |
63111,52 |
140151,00 |
70104,96 |
50,02 |
111,08 |
|
Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях |
10100000000000000 |
53849,42 |
120819,83 |
60435,31 |
50,02 |
112,23 |
|
Акцизы |
10300000000000000 |
781,48 |
1616,10 |
793,05 |
49,07 |
101,48 |
|
Налоги на совокупный доход |
10500000000000000 |
7185,33 |
22850,80 |
11648,43 |
50,98 |
162,11 |
|
УСН |
10501000000000000 |
8528,90 |
4796,25 |
56,24 |
0 |
|
|
ЕНВД |
10502000000000000 |
6881,20 |
13503,00 |
6561,48 |
48,59 |
95,35 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
10503000000000000 |
0,32 |
4,00 |
18,80 |
470,00 |
5875,00 |
|
Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения |
10504000000000000 |
303,81 |
814,90 |
271,90 |
33,37 |
89,50 |
|
Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий |
10606023050000100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная пошлина |
10800000000000000 |
850,54 |
1830,00 |
1382,96 |
75,57 |
162,60 |
|
Доходы от использования имущества |
11100000000000000 |
1514,6 |
2659,00 |
1504,30 |
56,57 |
99,32 |
|
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
11109000000000000 |
484,67 |
850,40 |
473,66 |
55,70 |
97,73 |
|
Арендная плата за землю |
11105000000000000 |
1029,93 |
1808,60 |
1030,65 |
56,99 |
100,07 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
11200000000000000 |
295,10 |
539,10 |
412,72 |
76,56 |
139,86 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
11300000000000000 |
92,35 |
2554,30 |
2554,30 |
100 |
2765,89 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
11400000000000000 |
444,94 |
600,00 |
272,77 |
45,46 |
61,30 |
|
Доходы от реализации имущества |
11402000000000000 |
201,05 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
11406000000000000 |
243,89 |
320,00 |
272,77 |
85,24 |
111,84 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
11600000000000000 |
709,87 |
1320,00 |
616,19 |
46,68 |
86,80 |
|
Прочие неналоговые доходы |
11700000000000000 |
108,13 |
5,00 |
0,03 |
0,60 |
0,03 |
|
Итого |
|
75093,86 |
174125,30 |
89289,71 |
51,28 |
118,9 |
|
Итого в сопоставимых условиях |
|
65831,76 |
154794,13 |
79620,06 |
51,44 |
120,9 |
По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. в структуре налоговых доходов наблюдается увеличение поступления НДФЛ на 6 993,44 тыс. рублей. За 1 полугодие 2018 г. НДФЛ поступил в размере 70104,96 тыс. рублей. Рост объясняется планируемым повышением заработной платы в структурных подразделениях ОАО «РЖД», крупных золотодобывающих организациях (ООО «Артель старателей Западная», ОАО «Бурятзолото»), увеличением МРОТ с 01.01.2018 года и с 01.05.2018 года, повышением средней заработной платы работников культуры, средней заработной платы педагогических работников в отрасли «Образование» по майским Указам Президента.
НДФЛ в сопоставимых условиях увеличился на 6585,89 тыс. рублей.
Упрощенная система налогообложения (УСН). Согласно закону от 08.12.2017 года № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. (приложение 4) принято решение включить упрощенную систему налогообложения в бюджет муниципальных районов. За 1 полугодие 2018 года УСН поступил в размере 4796,25 тыс. рублей. Исполнение плана составило 56,24 % от годовых плановых назначений.
Акцизы за 1 полугодие 2018 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 793,05 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение на 11,57 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 6561,48 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено уменьшение на 4,65 %. Исполнение плана составило 48,59 % от годовых плановых назначений.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 18,80 тыс. рублей.
Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 271,90 тыс. рублей. Исполнение плана за 1 полугодие 2018 г. составило 33,37 %.
Поступление государственной пошлины по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличилось на 532,42 тыс. рублей и составило 1382,96 тыс. рублей (75,57 % от годового плана).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1504,30 тыс. рублей или 56,57 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечено уменьшение на 10,3 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшения на 11,01 тыс. рублей от сдачи в аренду муниципального имущества;
- увеличения на 0,72 тыс. рублей от сдачи в аренду земельных участков.
Платежи при использовании природными ресурсами за 1 полугодие 2018 года поступили в размере 412,72 тыс. рублей, что составило 76,56 % от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. отмечено увеличение на 39,86%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат за 1 полугодие 2018 года не поступали.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2018 года составили 272,77 тыс. рублей, или 45,46 % от годовых плановых значений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление уменьшилось на 172,17 тыс. рублей, в том числе за счет:
-увеличения на 28,88 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков;
-уменьшения на 201,05 тыс. рублей доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 616,19 тыс. рублей или 46,68 % от годовых плановых назначений.
Прочие неналоговые доходы за 1 полугодие 2018 года поступили в сумме 0,03 тыс. рублей. За аналогичный период 2017 года прочие неналоговые доходы не поступали.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2018 г. составил – 277591,34 тыс. рублей.
Дотации бюджетам муниципальных районов за 1 полугодие 2018г. поступили в сумме 9240,93 тыс. рублей, или 30,41 % от годовых плановых значений, в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из РФФП на 2018 год – 7875,60 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 180519,36 тыс. рублей, или 58,36 % от плана, в том числе:
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2018 год – 496,50 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2018 год – 31490,05 тыс. рублей;
Субсидия бюджетам муниципальных образований (городских округов) на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2018 год – 13628,00 тыс. рублей;
Субсидия бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов межмуниципального характера – 5,845 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" на 2016 год в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" на 2018 год – 4380,00 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на 2018 год – 1780,35 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2018 год – 84,2 тыс. рублей.
Субсидии на переселение граждан аварийного жилищного фонда в зоне БАМ на территории Республики Бурятия МО Муйский район на 2018 год – 115707,06 тыс. рублей;
Субсидии на переселение граждан в зоне БАМ на территории ФБ МО Муйский район на 2018 год – 7385,56 тыс. рублей;
Субсидии на оснащение материально-технической базы учреждения культуры на 2018год – 143,10 тыс. рублей;
Субсидии на мероприятие «Расселение микрорайона УМТС-Икибзяк МК-136 на 2018г. – 5418,70 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов поступили в сумме 92789,49 тыс. рублей, или 63,29 % от плановых значений, в том числе:
Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1384,00 тыс. рублей;
Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2018 год – 387,68 тыс. рублей;
Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2018 год – 7183,17 тыс. рублей;
Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях – 25857,30 тыс. рублей.
Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 55685,10 тыс. рублей;
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» – 17,00 тыс. рублей;
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 19,8 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров – 41,70 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству – 707,00 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда – 172,75 тыс. рублей;
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 143,35 тыс. рублей;
Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия – 300,00 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 610,60 тыс. рублей;
Субвенции на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий в области образования (на организацию отдыха детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 9,10 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 7,20 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление – 240,45 тыс. рублей;
Субвенции местным бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год – 23,30 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты за 1 полугодие 2018 года поступили в сумме 7863,579 тыс. рублей, или 98,56 % от плановых значений, в том числе:
-победителям конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"– 150,0 тыс. рублей;
- на оказание финансовой помощи в целях возмещения ущерба пострадавшим вследствии ЧС, пожар в июне 2016 МО Муйский район – 7198,58;
-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений– 95,00 тыс. рублей.
- на организацию оплачиваемых работ, направленных на снижение неформальной занятости на 2018 год – 420,0 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений за 1 полугодие 2018 г. не поступали.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме –111,0 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 12973,02 тыс. рублей.
Таблица 2
Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 1 полугодие 2017-2018 гг.
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Наименование |
1 полугодие 2017 г. |
1 полугодие 2018 г. |
Отклонение |
|
1 |
Дотации |
21348,35 |
9240,93 |
-12107,42 |
|
2 |
Субсидии |
164681,71 |
180519,36 |
15837,65 |
|
3 |
Субвенции |
87860,76 |
93789,49 |
5928,73 |
|
4 |
Иные межбюджетные трансферты |
237,50 |
7863,58 |
7626,08 |
|
5 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий |
3237,17 |
40,00 |
-3197,17 |
|
7 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-9512,63 |
-12973,02 |
-3460,39 |
|
8 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
107,50 |
111,00 |
3,5 |
|
|
ВСЕГО |
267960,36 |
278591,34 |
10630,98 |
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие 2018 года по расходам составило 342 478,66 тыс. рублей.
За соответствующий период прошлого года расходы составили 284 026,77 тыс. рублей. Отклонение в сторону увеличения составило 58 451,89 тыс. рублей.
Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице 3:
тыс. рублей
|
КБК |
Отрасль |
2017 год |
2018 год |
||||
|
Утверждено на год |
Исполнено 1 полугодие |
% исполнения |
Утверждено на год |
Исполнено 1 полугодие
|
% исполнения |
||
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
62103,34 |
29204,0 |
47,0 |
60503,96 |
25387,05 |
42,0 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления |
2375,45 |
1076,98 |
45,4 |
2633,80 |
1981,46 |
75,2 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления |
1807,39 |
721,17 |
40,2 |
1914,21 |
760,56 |
39,7 |
|
0104 |
Функционирование местных администраций |
28242,12 |
11032,25 |
39,1 |
31288,65 |
12770,12 |
40,8 |
|
0105 |
Судебная система |
0,0 |
0,0 |
0 |
23,3 |
0 |
0 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля |
1060,3 |
600,32 |
56,6 |
1233,60 |
661,52 |
53,6 |
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
0111 |
Резервный фонд |
213,37 |
0,0 |
0,0 |
134,73 |
0 |
0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
28404,71 |
15773,28 |
55,5 |
23275,67 |
9213,39 |
39,6 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
510,98 |
159,87 |
31,3 |
778,34 |
137,63 |
17,7 |
|
0309 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО |
86,88 |
32,02 |
36,8 |
204,60 |
67,49 |
33,0 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
424,1 |
127,85 |
30,2 |
573,74 |
70,14 |
12,2 |
|
0400 |
Национальная экономика |
3426,06 |
556,51 |
17,1 |
11530,97 |
326,90 |
2,8 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
308,20 |
163,62 |
52,9 |
257,70 |
99,90 |
38,8 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
2888,86 |
241,89 |
8,4 |
10109,41 |
200,0 |
2,0 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
229,0 |
151,0 |
65,9 |
1163,86 |
27,0 |
2,3 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1612,46 |
222,67 |
13,8 |
18521,03 |
1735,35 |
9,4 |
|
0700 |
Образование |
316788,61 |
155022,47 |
48,9 |
345347,15 |
168914,99 |
48,9 |
|
1000 |
Социальная политика |
183629,42 |
88179,29 |
48,0 |
200506,08 |
131757,03 |
65,7 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
2813,15 |
1088,37 |
38,7 |
2880,96 |
1133,63 |
39,3 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
180816,27 |
87090,92 |
48,8 |
197625,13 |
130623,40 |
66,1 |
|
1100 |
Массовый спорт |
1883,07 |
982,73 |
52,2 |
5063,93 |
1194,44 |
23,6 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1262,25 |
774,92 |
61,4 |
611,80 |
0 |
0 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты |
23912,51 |
8924,31 |
37,3 |
31450,01 |
13025,27 |
41,4 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
595128,70 |
284026,77 |
47,7 |
674313,27 |
342478,66 |
50,8 |
Сравнительный анализ расходов бюджета за первое полугодие 2017 и 2018 годов представлен нижеследующим графиком:
Динамика расходов бюджета МО « Муйский район» за 1 полугодие 2017 и 2018 годов
За 1полугодие 2018 года расходы по оплате труда с начислениями составили 149 966,69 тыс. рублей или 44% от общей суммы исполнения по расходам, расходы на оплату коммунальных услуг – 19 271,39 тыс. рублей или 5,6% от общих расходов, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям городским и сельским поселениям составили 13 025,27 тыс. рублей или 3,8% от общих расходов, расходы на субсидии гражданам на приобретение жилья израсходовано -123 092,62 тыс. рублей или 35,9% от общих расходов; на обеспечение текущей деятельности израсходовано 37 122,69 тыс. рублей или 10,8% от общих расходов.
Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1981,46 тыс. рублей или 75,2% от плановых назначений.
Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 1 полугодие 2018 года составили 760,56 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда с начислениями 726,88 тыс. рублей, или 95,6% от всех произведенных расходов.
Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 12770,12 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на нее составили 12417,69 тыс. рублей, или 97,2 % от всех произведенных расходов.
Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля » за 1 полугодие 2018 года составили 661,52 тыс. рублей, или 53,6 % утвержденных плановых назначений на 2018 год.
Расходы по разделу 0111 «Резервный фонд» 1 полугодие 2018 года нет расходов.
Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы » составили 9213,39 тыс. рублей, что составило 39,6% от утвержденных плановых назначений. Оплата труда с начислениями составила 4683,27 тыс. рублей или 50,8% от всей суммы расходов, расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили 1080,61 тыс. рублей или 11,7% от общих расходов.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 137,63 тыс. рублей, в том числе: 67,49 тыс. рублей на обеспечение выполнений мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; 70,14 тыс. рублей на мероприятия по организации профилактики преступлений и иных правонарушений.
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2018 года составили 326,90 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от плановых назначений, в том числе: 99,9 тыс. рублей - на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2018 год; 200,0 тыс. рублей - на мероприятие "Строительство паромной переправы через р. Муя в с.Усть-Муя в Муйском районе", 27,0 тыс. руб. другие вопросы в области национальной экономики.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2018 года составили 1735,35 тыс. рублей или 9,4% от плановых назначений, расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, которые находятся в муниципальной собственности.
Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 168914,99 тыс. рублей, или 48,9 % от утвержденных плановых назначений 2018 года, из них:
- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»- 42693,35 тыс. рублей,
- по подразделу 0702 «Общее образование» -72203,89 тыс. рублей,
- по подразделу 0703 «Дополнительное образование» -41291,76 тыс. рублей,
- по разделу 0705 «Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов» - 54,0 тыс. рублей,
- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 799,35 тыс. рублей,
- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»- 11872,64 тыс. рублей.
В разрезе экономической классификации расходы составили:
1) оплата труда и начисления - 118723,45 тыс. рублей, что составило 79,5% от общих расходов, в том числе:
- 95020,77 тыс. рублей заработная плата работникам автономных и бюджетных учреждений;
2) коммунальные услуги – 18720,89 тыс. рублей или 12,5% от общих расходов;
3) прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 11813,63 тыс. рублей, что составило 7,9% от общих расходов.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 131757,03 тыс. рублей, или 3,3 % от плановых назначений, из них:
- 1133,63 тыс. рублей выплата пенсий;
- 7431,77 тыс. рублей выплата льготы по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений гражданам;
-123092,62 тыс. рублей субсидия гражданам на приобретение жилья;
-99,01 тыс. рублей выплаты гражданам за счет средств резервного фонда администрации.
Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 1194,44 тыс. рублей, или 23,6% от плановых назначений, в том числе заработная плата с начислениями 515,85 тыс. рублей или 43,2% от общих расходов.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 13025,27 тыс. рублей, в том числе:
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 1727,70 тыс. рублей, из них:
- ГП « Таксимо» - 16,78 тыс. рублей,
- ГП « Северомуйское» – 341,37 тыс. рублей;
- СП «Муйская сельская администрация» - 1369,55 тыс. рублей.
- Иные межбюджетные трансферты 11297,57 тыс. рублей, в том числе:
- ГП «Таксимо» - 5048,61 тыс. рублей, в том числе: 2016,45 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 119,16 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 2883,00 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; -30,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая.
- ГП «Северомуйское» - 3684,13 тыс. рублей, в том числе: 725,98 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 14,93 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 2169,89 тыс. рублей сбалансированность бюджетов поселений; 763,33 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; -10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая.
- СП «Муйская сельская администрация» - 2564,83 тыс. рублей, в том числе: 545,68 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств; 588,95 тыс. рублей на сбалансированность бюджетов поселений; 133,5 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий; 5,0 тыс. рублей льгота по коммунальным услугам работникам культуры; 733,66 тыс. рублей субсидии на повышение заработной платы; 398,04 организация библиотечного обслуживания; 150,0 тыс. рублей на мероприятия по ТОС; -10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий празднования дня Победы 9 мая.
Источники финансирования бюджета
За 1 полугодие 2018 года источниками финансирования бюджета являются:
- изменение остатков средств бюджета в объеме – 24 402,39 тыс. рублей;
Муниципальный долг
На 01.07.2018 года муниципальный долг по бюджету муниципального образования «Муйский район» составил 12 000,0 тыс. рублей, привлечен бюджетный кредит в 2017 году на покрытие дефицита бюджета.
Кредиторская задолженность
На 01.07.2018 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Муйский район» отсутствует.
И. о. начальника финансово-бюджетного отдела И.В. Гомбоева